审计处副处长  阮滢

根据学校处级干部2019年度考核述职评议等工作安排，现做述职述廉述学情况汇报如下。

2019年，本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，围绕深入学习贯彻习近平总书记在党的十九届四中全会上的讲话精神，加强理论修养，牢记初心使命，依法依规履行审计监督职责。根据学校党政工作要点和审计处2019年度目标任务，紧紧围绕学校中心工作，全力服务学校建设发展大局，切实履行风险预警职能，探索创新，充分地发挥审计监督服务作用，在深化学校改革、促进廉政建设、加强绩效管理、促进学校完善治理体系和治理能力现代化等方面作出了新的贡献。

一、加强理论学习，提高工作能力

（一）坚持以机关党建为引领，落实一岗双责，带队伍谋发展

紧密结合审计中心工作，积极实践探索党员教育和管理新模式，发挥党员先锋作用，锤炼忠诚干净担当的政治品格，真抓实干、埋头苦干，为学校审计工作的顺利实施打造一支政治上经得起考验的审计队伍。

（二）坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，促进审计人员履职尽责

关于主题教育集中学习研讨活动开展以来，每周都有学习重点和学习提示。本人严格按照主题教育领导小组办公室通知的要求，认真落实每一项学习和工作任务。（1）按照机关党委要求的学习内容，认真同步学。学习了要求的必学内容。包括：学习领会《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述选编》、学习《中国共产党党内重要法规汇编》中党章和党内有关重要法规、在党的十九届四中全会上的重要讲话等最新重要讲话，学习党史、新中国史等。（2）提交了检视问题清单、不担当不作为问题清单、对照党章党规主要内容找差距发言提纲、初心使命四问等相关材料。（3）观看红色话剧《钱学森》、《江姐》、《两航起义》、《蜕变的初心》；处级干部集中观看廉洁纪实《叩问初心》视频等。（4）组织参与了系列支部活动，党日活动、自愿者活动等。本人还参加了组织部组织的支部书记红旗渠干部学院培训班，提升基层党组织书记理论水平和业务能力。（5）作为支部副书记、处级领导干部勤勉履职，结合工和实际，以“不忘初心使命争做勇于担当积极作为的党员表率”为题，在支部范围上党课一次。（6）每天学习“学习强国”达标，从政治、科技、文化、军事等方面了解国家发展状态、提高政策理论素养。

通过主题教育学习，组织开好民主生活会、专题组织生活会。引导党员充分认识，这次专题组织生活会是严格党内政治生活的一次生动实践，是守初心、担使命的一次政治体检，是发扬自我革命精神、以刀刃向内的勇气解决自身问题的实际步骤，自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示精神和第二批主题教育的部署要求上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，打牢开好专题组织生活会的思想基础，促进干部履职尽责。

（三）加强审计业务知识的学习，不断提升专业水平

2019年4月，代表审计处参加河南省内部审计协会第五次会员代表大会，学校成为会员单位 ，本人成为河南省内部审计协会理事。6月参加教育厅组织的河南省高校审计负责人培训，加强与兄弟院校的交流与学习。

二、适应角色定位，发挥审计担当

审计处在学校党委、行政的领导下，成为我校巡查领导小组、预算管理委员会和内部控制领导小组的成员，作为审计处负责人配合学校接受巡视、校内巡察相关工作；参与北校区改造工作领导小组、郑航物业撤销及善后工作领导小组相关工作、圆满完成学校综合改革、本科教学审核评估相关任务。推动审计处积极发挥审计专长，敢于担当，加强同各部门的团结协作，充分发挥审计监督服务职能，为推动我校的治理体系及治理能力现代化作出应有的审计担当。

2019年与发规处、科研处、财务处等部门协调，结合审计工作实际，组织制定出台并实施了《郑州航空工业管理学院绩效审计实施办法（试行）》（校审字〔2019〕1号）、《郑州航空工业管理学院科研经费审计实施办法》（校审字〔2019〕2号）等相关规范性文件。

三、夯实核心工作，切实履行职责

（一）组织完成经济责任审计，促进党风廉政建设

2019年4月8日至9月1日期间，受学校党委组织部的委托，根据《郑州航空工业管理学院处级领导干部任期经济责任审计规定》的要求，认真组织开展21位处级领导干部经济责任审计工作，并履行征求审计意见程序，出具了审计报告，按期完成学校党委组织部交办的任务。

通过处级领导干部经济责任审计,客观的反应了被审计对象经济责任的履职情况。客观公正地评价了各位处级领导干部遵守国家财政法规及主要工作目标完成情况，相关内部控制是否有效运行。通过审计工作，可以促使处级领导干部不断增强经济责任意识，增强严格执行财务规章制度和各项管理办法的自觉性，完善各部门内控制度建设，实现经济责任审计的目标，促进党风廉政建设。

（二）加强三大基建工程等项目跟踪审计和监督管理力度

1、2019年继续加强三大基建工程（3.4亿元）全过程跟踪审计和监督管理力度。通过基建专家团队现场走访查阅、项目管理单位反馈信息、跟踪审计单位定期汇报等多种方式加强对全过程跟踪审计单位监督管理。全过程跟踪审计单位按照合同要求，规范审计过程，按期汇报工作，配合基建管理部门认真完成各项审计确认工作。为学校三大工程顺利实施保驾护航。

2、委托第三方开展其它重大项目跟踪审计8项，合同金额一亿多元，其中完成的4项工程审减金额51.8万元。其中完成航空文化展馆建设项目审定金额830.63万元、大学生活动中心演艺厅报告厅设备及装饰工程审计项目审定金额634.90万元、东苑餐厅改造工程审定金额212.70万元。在关系民生的专家公寓外墙维修审计中，审计人员认真履职，抓大不放小。审定金额194.60万元，审减金额29.03万元，审减率达到了12.98%，切实维护了学校和广大教职工的经济利益。

3、委托第三方开展竣工结算审计完成10项，完成9个项目的审定金额1149.59万元，审减金额54.18万元。

4、委托专家完成小型修缮等工程项目23项，审定金额422.79万元，审减金额35.38万元。专家团队在规范工程审计制度、防范工程经济风险、加强工程审计监督等方面发挥了积极作用，并取得了显著成绩。经组织申报，获得2019年河南省教育系统工程审计项目先进典型单位。

（三）组织完成财务收支审计，规范教育经费管理

根据学校要求,2019年开展了对郑州航院校医院和继续教育学院（2016年-2018年度）财务收支审计，将教育资金的管理、使用情况作为审计重点，加大审计监督力度。针对存在的的问题下发整改通知，提出相应的改进意见，跟踪整改进度。通过一系列的审计监督措施对规范其会计核算行为和促进其建立健全内部控制制度起到了积极的作用。

（四）继续探索绩效审计，促进学校内涵建设

2019年召开多部门参与的《软件资产绩效审计工作会议》安排布置相关绩效审计工作。从法规规定、审计意义、总体要求和具体实施四个方面对软件资产绩效管理审计作出了具体安排。相关工作紧扣绩效管理，围绕优化财政资源配置、提高资产使用质量目标，对重大资产采购使用效果、重点资产项目产出绩效、相关部门履职效能等进行了全面检查。通过探索，对涉及财政资金项目实施绩效管理，构建绩效审计体系，促进提高财政资金使用效益，促进学校内涵建设。11月在我校组织召开河南省高校（八所）内部审计联合调研会，重点调研我校绩效审计开展情况等。

（五）组织完成常规监督管理工作

实施审计风险预警，完成多项校内单位审计监督和评价相关工作。（1）参加多次联审联办会议，对重大事项招标文件审核、合同谈判、会签等。（2）重大物资、设备的采购。包括资产处、学生处、工会、离退休处等部门的采购。（3）参与学校相关部门招标项目评审，参加考察谈判询价项目、合同谈判等。（4）组织审签科研经费支出事项等。

四、严格廉洁自律，遵守政治纪律

工作角色决定审计干部必须超然独立性，时刻保持政治坚定，头脑清醒，思想自觉。应时刻警醒，严格廉洁自律。始终严格遵守政治纪律和政治规矩，筑牢廉洁线，绷紧自律弦。一年来，认真学习了《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等，签定廉洁承诺书，认真填写个人事项表。在工作中、生活中严格要求自己，不接受施工方、中标方、委托方的吃请、不收受礼物，严格自律，没有不廉洁行为发生。

本人作为河南省内部审计协会理事，认真履行理事职责，参加会议。无取酬和报销费用情况。

五、存在不足及努力方向

一直以来，带领审计处全体人员，坚持围绕学校工作中心、服务大局，积极构建审计监督服务体系，积极完善审计规章制度体系，以“强化管理、防范风险、增加效益、促进发展”为目标，审计处全体工作人员“不忘初心、牢记使命、砥砺前行”，取得了显著的经济效益和监管绩效，有力促进了学校经济健康运行。但是也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，专业性强的审计项目还需要聘请和委托专家充分的调研和学习，缺乏解决历史遗留问题的经验和水平等。在今后的工作中，我们将理清思路，突出重点，使内部审计工作再创新成绩。

                               2019年12月31日