审计处2015-2016学年第二学期第四周完成的主要工作

第四周审计处主要完成了以下工作：

1.参与资产处组织的图书馆数字信息资源建设项目实施自行组织的单一采购、计算机学院实验室机房电脑延保项目实施自行组织采购、东校区景观轴线区域绿化种植工程项目实施自行组织采购等采购活动。

2.与基建处、委托的咨询公司、大学生活动中心施工单位核对竣工结算，基本完成，个别双方有分歧的项正在协商。

3.完成大学生活动中心石材干挂竣工结算审计。

4.起草《郑州航空工业管理学院关于建立工程造价咨询机构名录库并实行随机抽取委托业务的实施办法（初稿）》，已发送申院长、资产处、基建处、财务处、后勤、纪委等部门，请各部门提出修改意见。

5.参加学校与龙基公司就北院三栋高层住宅楼结算核对会议。

6.协助资产处完善《郑州航院招标采购管理规定》。

7.正在进行物业公司财务收支审计。

                                              审计处

                                            2016-03-25

审计处2015-2016学年第二学期第五周工作计划

第五周审计处计划开展以下工作：

   1.完成物业公司的财务收支审计，做郑航宾馆的财务收支审计准备工作。

   2.继续进行大学生活动中心竣工结算审核工作。

   3.与资产处、基建处、财务处、后勤、纪委等部门沟通，结合各部门调研提纲，初步就跟踪审计沟通协调。

   4.根据有关部门通知，参与日常的采购、验收等工作。

   5.根据部门准备情况，拟发经济责任审计通知书，计划上半年进行3-4个单位。

                                                                                         审计处

                                            2016-03-25