2017年度述职述廉报告

审计处副处长 阮滢

2017年4月，学校组织部门安排我任审计处副处一职。现将一年来学习、履职和廉政情况报告如下。

一、加强党的政治理论学习，努力提高政治素养

认真学习党的政治理论，努力提高党的理论知识水平和思想觉悟。认真学习《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、研读《习近平总书记系列重要讲话读本》的部分篇章、《党的十九大报告辅导读本》和其它辅导材料，听取学校组织的十九大的辅导报告。自觉增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；勇于开展批评与自我批评；自觉维护学校改革、发展与稳定的大局。

积极参加政治学习和组织生活等党内的各项活动。认真学习习总书记的重要讲话、观看学校党委组织廉政剧目《张伯行》。积极参加资产审计党支部组织的“追忆先烈，不忘初心”主题党日活动。在“主题党日”活动中，集中学习了习近平总书记7.26重要讲话、观看优秀共产党员黄大年教授的先进事迹。10月18日上午，观看世瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会开幕式直播，并掀起学习十九大报告的热潮。11月14日参加2017年郑州航院基层党组织书记培训报告会。学习党章、重温入党誓词，以奋发向上的精神状态，饱满的热情和实际行动，庆祝党的十九大成功召开，践行“两学一做”。按照要求认真对照准则、条例、文件精神、党员标准和评议内容，梳理思想和工作表现，撰写党性分析材料，参加民主评议等。

通过持续不断的学习，努力保持共产党员的先进性。进一步提升了理论修养，增强了运用马克思主义立场观点方法分析问题、解决问题的能力。

二、切实履行岗位职责，带领全处完成各项审计工作

2017年是忙碌的一年，是历练的一年，也是不断收获的一年。在主要组织完成校工会“三八”系列工作、合唱团工作，卸任女工主任后，4月22日服从组织部安排，调整到审计处任副处长一职。进入全新的工作环境，面临角色转换，人际关系的协调，主抓审计处工作又面临新业务、新知识的学习与探索，承担着前所未有的压力与责任。感谢全处同志的支持与配合，让我得以总结这一年来的工作。

（一）组织全过程跟踪审计招标、跟踪审计工作，为学校教学实验楼、实验实训楼、体育馆三大工程顺利实施保驾护航

1、经历艰难的招标过程，积累了经验。由于工程项目审计工作专业性强，审计力量薄弱，整个工程审计推进过程带有探索性质，加大了工作的难度。其间组织财经政法大学调研，学习全过程跟踪审计的经验，经历了两次院长办公会，两次招标，标书的反复修改、审核、上报等过程，历时近七个月，终于于12月13日与第一中标单位见面进入合同签订阶段。

2、完成三大工程工程量清单、招标控制价编制委托、教学实验楼合同签订工作。配合三大工程的顺利进展，发挥好审计作用。

3、完成三大工程项目跟踪审计前期审计工作。跟踪审计单位招标进场之前审计处完成工程项目的审计工作，保证工程工期不受影响，参加会议多次，签证两次、到现场多次。

4、完成与中标单位的跟踪审计合同签订工作。召开由基建处、中标单位等参与的会议，加强沟通与协调为合同的签订与顺利开展工作做好准备。

5、做好对跟踪审计中标单位的监督与管理工作。多次与中标单位沟通交流，强调服务质量与要求。

（二）完善部门相关法规制度

根据工作需要，2017年先后修订发布了《郑州航院基建、修缮工程项目全过程跟踪审计实施方案（试行）》（校审【2017 】1号），制定了《郑州航院委托社会中介机构审计办法》，补充设计了《竣工结算审计送审表》《竣工结算送审资料交接表》等。

（三）组织实施其它跟踪审计项目、竣工结算审计项目及其他审计工作多项

1、其它跟踪审计项目三项。（1）经管实验室改造项目；（2）1-9号楼学生公寓改造项目；（3）学生宿舍大修项目。

2、组织参与竣工结算审计项目多项。其中委托外部审计7 项。审定金额1482万元，审减金额124万元；审计处自审工程项目14项，审定金额131万元，审减金额7.1万元。

3、组织审计处参与其它审计工作。完成物资、设备验收项目96项，项目金额：74,766,771.01元；工程验收项目27项，项目金额：8,099,631.38 。完成项目论证4项；考察项目12项；招标文件审核18项；询价项目13项；家具采购项目16项（1,354,318元）；科研项目审计5项；跟踪审计项目会议25次，参与审计工作会议20次等。

（四）协调处理历史遗留问题

1、图书馆结算外审工作。2014年至今图书馆结算外审工作一直未完成。目前与施工方主要负责人一就未达成事项交涉。接待来访负责人多次，参加、主持律师参加的会议两次。

2、审计处委托2名校内专家参与东校区专家公寓建设成本核算工作。

3、参与北校区三幢楼办证工作，完成委托外部审计出具审计报告等。

（五）安排布置审计处相关工作

思想统一、凝心聚力是搞好工作的前提，作为负责人，适时召开审计处会议，上传下达，统一思想，加强沟通，凝聚力量，安排好，做好相关工作。主要包括：1、召开工作布置会，业务学习会2、安排培训与交流 3、办公室相关工作。办公用品的购置；考勤工作；假期值班；安全教育防范等。

三、廉洁自律

认真学习《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等，签定廉洁承诺书，认真填写个人事项表。

严格遵守政治纪律和政治规矩，筑牢廉洁线，绷紧自律弦，时刻保持政治坚定，头脑清醒，思想自觉。

在工作中、生活中严格要求自己，不接受施工方、中标方、委托方的吃请、不收受礼物，严格自律，没有不廉洁行为发生。

四、存在问题、不足及努力方向

1、工作压力大，思想上有畏难情绪。审计处机构不健全、人员配备严重不足，工作量大，常常加班加点。面临全新的业务与挑战，工作任务重，职业风险大，思想上有畏难情绪。一年的工作让我深刻地认识到履行好审计职责，除了应当具备较强的政治素质，有很强的原则性和责任心，有敢于碰硬和甘于奉献的精神。

2、专业理论知识与实践能力有机结合还有待进一步提高。新的岗位对我的历练是全面的，书本的知识能不能与现实工作有机结合检验着能力与智慧，我深深感觉到自身能力的欠缺。审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新，加强业务学习是取得本职工作成果的最重要方法。

3、工作上墨守成规多，主动创新少，遇事总想请示汇报，缺少创新思维与意识。自我封闭多，眼界不开阔。与同行交流机会少、基层调研少。

今后应加强政治学习、业务学习，提高思想境界，不断自我更新。创新工作思路，加大调研，探索高校内部审计新路径，为学校经济建设发展做出自己应有的贡献。

2017年12月31日